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2019年泉州市贸促会部门预算说明

发布时间:2019/2/18 16:28:42  点击次数:2203次
 

 

2019年度

泉州市贸促会部门预算


 

目录

2019年度贸促会部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20191号)的批复,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

() 邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访;组织我市经济贸易代表团出国访问和考察,与外国贸促机构和商协会开展交流和合作,组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经贸技术合作和法律研讨的国际会议;

() 促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流,为我市与港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务;

() 负责我市参加国际展(博)览会的组织、协调和管理工作;组织参加在国外举办的国际贸易展(博)览会;在境内主办、协办经济贸易展(博)览会;

() 收集、整理、传递和宣传经贸信息;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息,咨询和资信调查等各类服务;

() 为会员企业和其它企业提供服务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;

() 签发非优惠原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,认证涉外商业单据,出具国际商事证明书;承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证和担保业务;进行国际、国内商事及其有关争议解决的法律研究,提供有关法律咨询等服务。

() 代理中国企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务;

() 指导、协调和管理全市贸促会(国际商会)工作,负责贸促机构工作人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训;

() 办理市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其它工作。

二、部门基本情况

泉州市贸促会总编制数12人,实有人数12人,其中行政编制10人,工勤编制2人。包括4个机关部室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市贸促会

群团机关

12

12

三、部门主要工作任务

 2018年,市贸促会的主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持党的全面领导,强化党的政治建设,紧紧围绕高质量发展落实赶超,立足贸促职能优势,践行贸促服务宗旨,着力在办展组展、商事法律、对外联络上再加码、再发力,全力服务全市外向型经济发展,为加快建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州作出应有贡献。围绕上述任务,重点做好以下工作:

(一)认真贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设的重要指示,切实履行好党组把方向、管大局、保落实的职责,要提高政治站位,严守政治纪律和政治规矩,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,善于从政治的高度考量、处理问题,遇事多想政治要求,办事多想政治规矩,处事多想政治影响,切实做好政治上的明白人。要强化政治担当,按照党中央提出的重大决策部署,以及省委、市委的具体要求,结合贸促工作实际,及时传达学习、主动对接细化,确保党中央各项决策部署落地生根、见到实效。要履行政治责任,夯实“全面”这个基础、把握“从严”这个关键、抓牢“治党”这个要害,按照“八个坚定不移”要求,统筹抓好机关党建、意识形态、党风廉政建设等方面工作,要坚持党管干部原则,践行新时代党的组织路线,落实党组干部培养主体责任,完善干部发现储备、培养锻炼、选拔任用和管理监督的全链条机制,着力提振干事创业精气神,营造风清气正的政治生态。

(二)对接泉州打造海丝重要门户城市的战略部署,主动融入海丝核心区、先行区建设,突出海丝主题、聚焦产业布局、体现县域特色,谋划组织好第五届海丝国际品牌博览会,着力打造集贸易促进、投资服务、旅游合作和文化交流于一体的综合性展会,努力使之成为特色展会、品牌展会。积极呼应我市“品牌泉州境外行、海丝行”等系列部署,强化策展组展能力,释放补助政策红利,强化与“一带一路”沿线国家、地区友好单位,以及国内优质展览机构的常态化交流合作,利用国别多元化、展品多门类、展项多层次的国际展览项目资源,有的放矢地组织更多泉州企业到境外,特别是“一带一路”沿线国家和地区参展,帮助企业优化重组市场布局,调整产品出口区域,着力提升产品品牌、行业品牌、城市品牌的竞争力、影响力。

(三)认真落实打造一流营商环境的实施意见及细则,继续深化“放管服”改革,加快电子化签证进程,积极推广自主打印项目,大力推行“单一窗口”审批模式,实现“一个平台、一个界面、一点接入、一次申报”,进一步简化办证手续、压缩出证周期。以签发中国-东盟自贸协定原产地证为契机,制定规范、便捷、高效的核查制度,进一步优化服务流程、提高行政效能。主动跟进贸易摩擦发展态势,及时搜集企业开展国际经营中的困难需求,对接中国贸促会、福建省贸促会商事法律服务资源,做好商事法律宣传培训、经贸摩擦预警等工作,提高企业应对能力、降低企业出口风险。继续加强与中国贸促会专利商标事务所、海峡两岸仲裁中心、必维国际检测集团等仲裁服务、专利商标代理、法律咨询服务机构的沟通合作,多领域、多渠道地满足泉州企业对检验检测、商标注册、涉外贸易纠纷调解仲裁和海外追帐等商事法律服务的需求,为企业开展国际化经营保驾护航。

    (四)认真落实《发挥侨商优势深化国际经贸合作专项行动方案》,凸显泉州作为侨乡,以及泉商遍及海外的特点,坚持“走出去”拜访和“请进来”联谊相结合,利用中欧(福建)商务技术合作网等平台,深化对接合作机制,强化经贸信息互通,搭建专业推介平台,不断拓宽并深化与国(境)外商协会和经贸服务机构的沟通、联系与合作,进一步延揽对外联络“朋友圈”。利用“4.18”“5.18”“9.8”等大型经贸活动时机,组织企业参加各种国际经贸推介会、洽谈会、对接会,大力推介我市投资环境、重点产业发展目标、重点对外招商项目,带领企业赴境外开展商贸考察、合作对接,推动企业出口市场和进口原产地多元化发展,为企业寻找投资项目和合作伙伴牵线搭桥、撮合对接,扩大企业开展国际经营的“生意圈”。

(五)建立“亲”“清”政商关系,发挥国际商会联系政府和企业的桥梁纽带作用,做大做实做活商会载体,逐步提升商会的凝聚力、向心力和号召力。要着眼于“做大”,按照中国贸促会、福建省贸促会关于发展商会会员的要求,加大会员发展力度,拓宽会员发展渠道,进一步壮大会员队伍、扩大商会规模,逐步增强国际商会的代表性和话语权。要着眼于“做实”,按照“一体化管理、联动式共享”的管理模式,发挥属地贸促会(国际商会)在服务会员企业上的先导性、主体性作用,强化会员的日常联络和服务管理。要强化政企互动,落实商会会员日常走访机制和挂钩联系机制,下基层、进企业、讲政策、送办法,为会员企业提供量体裁衣式的帮扶,进一步打通服务最后一公里。要着眼于“做活”,丰富商会活动形式,充实商会活动内涵,办好会长扩大会和专职常务理事会,通过参政议政、调查研究、形势分析等形式,使会员广泛参与、相互交流,增强会员的归属感和荣誉感。鼓励基层贸促会根据县域经济特色和商会工作实际,举办企业茶话会、交流会、联谊会、沙龙等,形成各具特色、多点开花的商会发展格局。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2019年泉州市贸促会收入预算为783.73万元,比2018年减少33.52万元。主要是减少境外展会补贴及人员经费。其中:一般公共预算783.73万元。基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元,比上年增加0万元,其中:人员支出170.55万元,公用支出43.83万元,项目支出569.35万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出783.73万元,比2018年减少33.52万元,主要原因是:主要是减少境外展会补贴及人员经费。主要支出项目如下:

(一)行政运行175.89万元。主要用于工资福利及商品和服务的支出。

  (二)行政单位离退休5.45万元。主要用于提租补、生活补贴支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出12.72万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤、生育保险支出。

   (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元。基本养老保险、职业年金支出。

   (五)一般行政管理事务39.35万元。基本专项活动经费、原产地证办证经费支出、党建经费。

   ()  部门专项支出439.35万元。主要用第五届海丝品牌博览会支出和贸易促进服务经费、原产地证办证经费等经常性专项经费。

六、政府性基金拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      七、财政拨款预算基本支出情况           

      2018拨款基本支出214.38万元,其中:        

     (一)人员经费170.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其它工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

    (二)公用经费43.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。    

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

      (一)因公出国(境)经费           

      2019年预算安排9.79万元,与上年持平。主要用于:一是20192月出访菲律宾、印尼开展友好访问,经贸交流;二是20192-3月出访斯里兰卡开展友好访问、侨务联谊和经贸洽谈活动;三是20196月出访埃及、肯尼亚、南非带领企业参加在南非举办的南非国际贸易展览会;四是201911月出访俄罗斯带领企业参加莫斯科国际茶业博览会。

   (二)公务接待费 

      2019年预算安排2.4万元,与上年持平。主要用于上级、系统及兄弟单位调研、检查等方面的接待活动。我会将严格执行中央八项规定制度和厉行节约有关规定,尽量减少接待费用支出。

     (三)公务用车购置及运行费

   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%     

九、其他重要事项说明           

     (一)机关运行经费         

     2019年泉州市贸促会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出43.83万元,比2018年减少5.96万元,主要是商品和服务的支出减少。

    (二)政府采购情况         

    2019年政府采购预算总额0.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

    (三)国有资产占用使用情况         

截至2018年底,预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年泉州市贸促会共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金439.35万元。 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 附表下载链接/uploadfiles/file/201902/20190219115729_2609.xls

     1.2019年度收支预算表

2.2019年度收入预算表

3.2019年度支出预算表

4.2019年度财政拨款收支预算表

5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2019年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2019年度部门专项资金管理清单目录

11.部门专项(一次性项目)绩效目标批复表

12.经常性专项业务费绩效目标批复表

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